Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО
Ч-

>

■

■ ’А -

.'ХАЯ (

И.о начальника Управления образования Артемовского
городского округа

И.о начги ника Управления обра
Арте овского городского

(наименование должности лица, утверждающего документ)

лица, согласовывающего документ)
I

'

Г

I -ss|

У Х ,?

&

А

S

’ uj g

М.Л. Ключникова

цьоняЩол

М.Л, Ключникова

:-----

Злись)

(расшифровка подписи)

и

г.

»

~\«ЗГ2*4

(расшифровка подписи)
"

Ч Н Ш

Л

Щ:

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов
от "c f i " <*ЮН9

Наименование муниципального
учреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код участника бюджетного
процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

__ 20^_¥.

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 33"
Управление образования Артемовского
городского округа
623780, Свердловская область, г.
Артемовский, ул. Мира, стр.31
6602007090

667701001
по

ю г у г .

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

>5
S
ч

£
1

в том числе

I
субсидии на
иные цели

6
26615042,00

7
0,00

8

по

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

26 615 042,00

X

X

X

X

X

X

§

ы

Код ВР, код

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

|
Наименование показателя

1 я
1 §
1 1
я о

Всего

1
с
ч

§
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

2

100

3
X

4

5
29089842,00

субсидии
на
осущсствл
ение
капиталь»
ых
вложений

всего

9
2474800,00

за рамками
муниципал!
в рамках
от иной
ного
муниципальног
приносящей
задания,
грант
о задания,
доход
установлен
ы
деятельност
установленного
ного
учреждению
и
учреждени
ю
10
И
12
13
2474800,00

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

26 615 042,00

Доходы оп поступления
родительской платы

121

131

2 266 800,00

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

X

прочие доходы
прочие доходы
Добровольные пожертвования

140
140.1
141

155

реализация металлолома
перечисления средств от сдачи
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

142
142.1

446
446

доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)

208000,00
-240,00

134
189

1200,00
-960,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2474800,00

2474800,00

160

152

162

162

200

X

X

X

X

210

29 089 842,00

26 615 042,00

X
0,00

20 059 649,00

20 059 649,00

211

111,211

15000

4 192 736,00

4 192 736,00

X

11 016 068,00

X

212

119,213

15000

1 274 652,00

1 274 652,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

25000

3 378 193,00

3 378 193,00

X

213

X

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме

220

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

221

111,266

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

222

неустойка

X

X
X

11 016 068,00

гос. пошлина

1200,00
-960,00

X

208000,00

151
152

25000

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
госпошлина

X

X

150

111,211

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

2266800,00

143

211.1

из них:

2266800,00

208000,00
-240,00

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

прочие выплаты

X

X

198000,00

198000,00

X

15000

28 000,00

28 000,00

X

111,266

25000

170 000,00

170000,00

X

223

112, 266

15000

0,00

0,00

224

112, 266

25000

0,00

0,00

X

2 137 182,00

2 137 182,00

X

X

2 137 182,00

2 137 182,00

X

X

X

X

X

X

230

X

231

851,291

15000

232
233

852,291

15000

0,00

233.1

853,292

15000

0,00

X

X

15000

0,00

X

X

233.2

831,293

0,00

гос.пошлина

233.2

831,297

15000

0,00

234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н их:.....
Тепловая энергия
гвс
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО

X

6 893 011,00

4 418 211,00

261

244,221

15000

17 500,00

17 500,00

X
X
X

262
263
264

X
X

X
X

2 542 072,66

2 542 072,66

264.1

247,223

15007

1 600 000,00

1 600 000,00

264.1.1

244,223

15012

0,00

0,00

264.2

247,223

15011

800 000,00

800 000,00

264.3

244,223

15012

110 000,00

110 000,00

264.4

244,223

15015

32 072,66

32 072,66

244,224

15000

0,00

0,00

267

X

X

403 408,94

403 408,94

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.1

244,225

15054

403 408,94

403 408,94

капитальный ремонт

267.2

243,225

268

244,225

прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств

15050
15052

0,00

0,00

0,00

0,00

270

X

X

792 819,40

792 819,40

270.1

244,226

15025

769 210,40

769 210,40

270.1.1

244,226

906.1.078

0,00

270.2

244,226

25026

23 609,00

2474800,00

2474800,00

X

0,00

X

270.3
272

X

X

115 000,00

115 000,00

272.1

244,310

15000

20 000,00

20 000,00

272.2

244,310

25000

95 000,00

95 000,00

272.3

244,310

906.1.078

0,00

273

X

X

3 022 210,00

547 410,00

из них:
приобретение продуктов питания

274

244,342

15031

2 924 800,00

275
276
277
278
279
280

244,343
244,344
244,345
244,346
244,346
244,346

1 000,00
0,00
0,00
57 266,00
39 144,00
0,00

500

X

15000
15000
15000
15000
25000
906.1.078
X

500.1
500.2

X
X

600

X

Остаток средств на конец года

0,00

23 609,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет

X

X

265

прочие работы, услуги

X

260

арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги

X
X

X
X
X

0,00

0,00

X

2474800,00

2474800,00

450 000,00

X

2474800,00

2474800,00

1 000,00
0,00
0,00
57 266,00
39 144,00

X
X
X
X
X
X

162 146,78

68 719,38

40446,68

40446,68

153 810,67
8 336,11

113 363,99
8 336,11

40446,68
0,00

40446,68
0,00

109 166,06

68 719,38

40446,68

40446,68

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

>к
S

1

£

§

Наименование показателя
ч
о

Ы

КодВР, код

|

i f

Всего

I "
г
с
§
ч

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

£

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

5

6

7

30609460,00

28134660,00

0,00

ПО

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

28 134 660,00

X

X

X

X

X

X

X

2
100

3
X

4

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

28 134 660,00

Доходы оп поступления
родительской платы

121

131

2 266 800,00

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130

прочие доходы
Добровольные пожертвования
реализация металлолома
перечисления средств от сдачи
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том
числе:
субсидии
на
за рамками
осуществл
муниципаль
в рамках
от иной
ение
ного
муниципальног
приносящей
капитальн
задания,
грант
всего
о
задания,
доход
ых
установлен
ы
деятельност
установленного
вложений
ного
учреждению
и
учреждени
ю
8
9
10
12
11
13
2474800,00

208000,00

208000,00

X

X

X

X

X

X

X

142
142.1

446
446

X

X

X

X

X

208000,00

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2474800,00

2474800,00

X
X

143

160

152

162

162

200

X

X

X

X

210

30 609 460,00

28 134 660,00

21 330 660,00

21 330 660,00

X
0,00

211

111,211

15000

4 262 943,00

4 262 943,00

X

12 120 060,00

12 120 060,00

X

212

119,213

15000

1 287 399,00

1 287 399,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

25000

3 660 258,00

3 660 258,00

X

213

X

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме

220

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

221

111,266

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

222

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

неустойка

X

X

134

25000

госпошлина

2266800,00

155

111,211

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
госпошлина

2266800,00

140

211.1

из них:

X

141

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

прочие выплаты

2474800,00

X

0,00

0,00

X

15000

0,00

0,00

X

111,266

25000

0,00

0,00

X

223

112, 266

15000

0,00

0,00

224

112, 266

25000

0,00

0,00

X

230

X

2 137 182,00

2 137 182,00

X

231

851,291

2 137 182,00

2 137 182,00

X

X

X

X

X

X

15000

232
0,00

X

233

852,291

15000

0,00

233.1

853,292

15000

0,00

X

X

233.2

831,293

15000

0,00

X

X

госпошлина

233.2

831,297

15000

0,00

234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
гвс
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего

X

7 141 618,00

4 666 818,00

261

244,221

15000

15 000,00

15 000,00

X
X
X

262
263
264

X
X

X
X

2 772 714,00

2 772 714,00

264.1

247,223

15007

1 830 714,00

1 830 714,00

264.1.1

244,223

15012

0,00

264.2

247,223

15011

800 000,00

800 000,00

264.3

244,223

15012

110 000,00

110 000,00

264.4

244,223

15015

32 000,00

32 000,00

265

244,224

15000

0,00

0,00

267

X

X

407 400,00

407 400,00
407 400,00

267.1

244,225

15054

407 400,00

267.2

243,225

15050

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие работы, услуги
Страхование

X

X

капитальный ремонт

прочие работы, услуги

X

260

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги

X
X

268

244,225

15052

270

X

X

767 792,00

767 792,00

270.1

244,226

15025

767 792,00

767 792,00

270.1.1

244,226

906.1.078

0,00

270.2

244,226

25025

0,00

0,00

2474800,00

2474800,00

X

2474800,00

2474800,00

2474800,00

2474800,00

X

0,00

0,00
X

270.3

увеличение стоимости основных
средств

272

X

X

195 646,00

195 646,00

увеличение стоимости основных
средств

272.1

244,310

15000

20 000,00

20 000,00

увеличение стоимости основных
средств

272.2

244,310

25000

175 646,00

175 646,00

увеличение стоимости основных
средств

0,00

272.3

244,310

906.1.078

0,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

X

X

2 983 066,00

508 266,00

из них:
приобретение продуктов питания

274

244,342

15031

2 924 800,00

450 000,00

X

275
276
277
278
279
280

244,343
244,344
244,345
244,346
244,346
244,346

15000
15000
15000
15000
25000
906.1.078
X

1 000,00
0,00
0,00
57 266,00
0,00
0,00

1 000,00

X
X
X
X
X
X

0,00

ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет

500

X

500.1

X

X

0,00

областной бюджет

500.2

X

X

0,00

0,00

0,00

600

X

0,00

0,00

0,00

Остаток средств на конец года

X

57 266,00

0,00

Раздел 1

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

КодВР. кодКОСГУ

Наименование показателя

Код строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
но го казна­
чейства

субсидии на
иные цели

в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том
числе:
субсидии
на
за рамками
осуществл
муниципаль
в рамках
от иной
ение
ного
муниципальное
приносящей
капитальн
задания,
грант
о
задания,
всего
доход
ых
установлен
ы
установленного
деятельност
вложений
ного
учреждению
и
учреждени
ю

5

6

7

31841595,00

29366795,00

0,00

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

29 366 795,00

X

X

X

X

X

X

X

2
100

3
X

4

доходы от движимого имущества

8

9

10

2474800,00

2474800,00

11

12

13

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

29 366 795,00

Доходы оп поступления
родительской платы

121

131

2 266 800,00

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130
140

134

208000,00

141

155

X

X

X

142
142.1

446
446

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2474800,00

2474800,00

прочие доходы
Добровольные пожертвования
реализация металлолома
перечисления средств от сдачи
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

160

152

162

162

200

X

X

X
X

X

210

31 841 595,00

29 366 795,00

22 319 392,00

22 319 392,00

0,00

15000

4 305 572,00

4 305 572,00

X

211.1

111,211

25000

12 836 826,00

12 836 826,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

212

119,213

15000

1 300 273,00

1 300 273,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

25000

3 876 721,00

3 876 721,00

X

из них:

2266800,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

208000,00

X

143

111,211

прочие выплаты

2266800,00

208000,00

211

из них:
оплата труда (областной)

X

213

X

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме

220

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

221

111,266

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

222

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

X

0,00

0,00

X

15000

0,00

0,00

X

111,266

25000

0,00

0,00

X

223

112,266

15000

0,00

0,00

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

224

112,266

25000

0,00

0,00

X

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

230

X

2 137 182,00

2 137 182,00

X

X

231

851,291

2 137 182,00

2 137 182,00

X

X

из них:
налог на имущество
земельный налог
госпошлина
госпошлина
неустойка

15000

232
0,00

X

X

X

X

233

852,291

15000

0,00

233.1

853,292

15000

0,00

X

X

233.2

831,293

15000

0,00

X

X

гос. пошлина

233.2

831,297

15000

0,00

234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
гвс
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
капитальный ремонт
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств

X

X

X

X
2474800,00

2474800,00

X

2474800,00

2474800,00

2474800,00

2474800,00

0,00

260

X

X

7 385 021,00

4 910 221,00

261

244,221

15000

15 000,00

15 000,00

X

262
263
264

X
X

X
X

3 009 091,00

3 009 091,00

X
X

264.1

247,223

15007

2 067 091,00

2 067 091,00

264.1.1

244,223

15012

0,00
800 000,00

264.2

247,223

15011

800 000,00

264.3

244,223

15012

110 000,00

110 000,00

264.4

244,223

15015

32 000,00

32 000,00

265

244,224

15000

0,00

0,00

267

X

X

407 400,00

407 400,00

267.1

244,225

15054

407 400,00

407 400,00

15050

0,00

0,00

267.2

243,225

15052

268

244,225

0,00

0,00

270

X

X

767 792,00

767 792,00

270.1

244,226

15025

767 792,00

767 792,00

270.1.1

244,226

906.1.078

0,00

270.2

244,226

25025

0,00

X

0,00

0,00
X

270.3
272

X

X

202 672,00

202 672,00

272.1

244,310

15000

20 000,00

20 000,00

272.2

244,310

25000

182 672,00

182 672,00

0,00

272.3

244,310

906.1.078

0,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

X

X

2 983 066,00

508 266,00

из них:
приобретение продуктов питания

274

244,342

15031

2 924 800,00

450 000,00

X

275
276
277
278
279
280

244,343
244,344
244,345
244,346
244,346
244,346

15000
15000
15000
15000
25000
906.1.078
X

1 000,00

1 000,00

0,00
0,00
57 266,00
0,00
0,00

57 266,00

X
X
X
X
X
X

0,00

ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет

500

X

500.1

X

X

0,00

областной бюджет

500.2

X

X

0,00

0,00

0,00

600

X

0,00

0,00

0,00

Остаток средств на конец года

X

0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя

п/п

Коды строк

Г од начала
закупки

3

4

260

X

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

1
1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон №
223-ФЗ)

1.1.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

1.4.

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1 4.2.2.
1.4.3.

1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

X

372263,26

X

6 520 747,74

X

4417298,34

4666818,00

4910221,00

X

4417298,34

4666818,00

4910221,00

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:

X

0,00

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

0,00

X

2103449,40

X

2103449,40

X

X

в том числе по году начала закупки:

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

£

(подпись)

_ И.В. Сысолятина
(расшифровка подписи)

Белошейкина Т.В.
8(34363) 2-48-41
(фамилия, инициалы)
(телефон)

-М чюну 2<£У
СОГЛАСОВАНО
И.о начальника Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должнос^й лица, согласовывающего документ)
Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)

/

(подписьу

Л ,

2 0 ^ /г.

7141618,00

7385021,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2474800,00
2474800,00

2474800,00
2474800,00

X

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

И.о заведующего^
(должность)

0,00

X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Руководитель учреждения

0,00

X

в том числе по году начала закупки:

3.

7 385 021,00

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

2.

7 141 618,00

X

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ

1.3.

6 893 011,00

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
7

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

1.2.

Сумма
на 2025 г.
на 2024 г.
(первый год
(текущий
планового
финансовый год)
периода)
5
6

6 520 747,74

7141618,00

7385021,00

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки

Наименование услуги

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.

Планируемый объем оказания услуг (выполнения
общий объем планируемых поступлений, руб
работ)
на 2025 год
на 2026 год
на 2024 год (на
(на первый год (на второй год на 2024 год (текущий на 2025 год (на первый на 2026 год (на второй
текущий
финансовый год)
планового
год планового периода) год планового периода)
планового
финансовый год)
периода)
периода)
7
11
6
8
9
10

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года до 3
лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до 8
лет)

2

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
3

X

211 230,49

202 005,41

211 784,26

35

35

35

7393067,22

X

211 230,49

202 005,41

211 784,26

91

91

91

19221974,78

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

X

3 571,43

3 571,43

3 571,43

35

35

35

125 000,00

125 000,00

125 000,00

Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
Реализация дополнительных
образовательных программ

X

3 571,43

3 571,43

3 571,43

91

91

91

325 000,00

325 000,00

325 000,00

1 749

1 749

1 749

94 796,00

94 796,00

94 796,00

X

Налог на имущество, земельный налог
Итого

на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
4

•

на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
5

-

-

X
121

X

X

X

7 070 189,44

18382492,56

7 412 449,17

19 272 367,83

2 137 182,00

2 137 182,00

2 137 182,00

26 615 042,00

28 134 660,00

29 366 795,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
прочие доходы

Итого

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

и

12

X

2266800,00

2266800,00

2266800,00

X
X
121

208000,00
2474800,00

208000,00
2474800,00

208000,00
2474800,00

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
реализация металлолома
перечесления средств от сдачи
металлолома
перечесления налога на прибыль

Итого

2
X

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
1200,00
-960,00

X

-240,00
0,00

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационного
(количество
по должностному
характера (за
ставок), единиц
окладу (графа 7
вредные и
всего
(гр.5
по выплатам
(графа 3 штатного
штатного
опасные условия
+гр.6+гр.7+гр.8)
компенсационног
расписания)
расписания из
труда) графа 8
о характера*
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
4
5
6
7
1
20 111,21
10119
1 772,89
0.00
4

20 414,80

10119

10,2

20 007.85

10119

15,2

X

X

303,57

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты труда
в год, руб. (гр. 10 X
12 мес.)

8
8 219,32

9
1.15
1.15

10
23127,89
0,00

11
277534,70
0

1 772,91

8 219,32

1,15

93908,06

1126896,72

1 772,89

8 115,96

1.15

234692.05

2816304,59

X

X

X

351 728,00

4220736,00

X

по выплатам
стимулирующего
характера**

Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1, Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУЛ
УВП
педагогически
е работники
Итого:

по выплатам
Установленная
компенсационного
численность
характера (за
по должностному
(количество
вредные и
окладу (графа 7
всего (гр.5
по выплатам
ставок), единиц
опасные условия
штатного
+гр.6+гр.7+гр.8)
компенсационног
(графа 3 штатного
труда) графа 8
расписания из
о характера*
расписания)
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
4
5
6
7
2.5
31 378,65
23627,4
535.43
6.5
19 242,00
10119
535,43

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты труда
в год, руб. (гр. 10 X
12 мес.)

8
7 215,83
8 587,58

9
1.15
1.15

10
90213,63
143833,95

11
1082563,53
1726007,47

по выплатам
стимулирующего
характера**

14,5

41 866,55

17027,19655

248,044

1 156,79

23 434,52

1,15

698124,75

8377497,00

24

X

X

X

X

X

X

932 172,33

11186068,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
(Местный бюджет!

№ п/п
1
1
1.1.

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Наименование государственного внебюджетного
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
фонда
2
3
4
Страховые взносы в Пенсионный фонд
X
1 266 220,80
Российской Федерации7всего
в том числе:
4220736,00
1 266 220,80
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального
X
страхования Российской Федерации, всего

2.1.

2.2.

0,00
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

4220736,00

8 431,20

X

0,00
1274652,00

3
Итого:

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
(Областной бюджет)

№ п/п
1
1
1.1,
2

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Наименование государственного внебюджетного
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
фонда
страховых взносов, руб.
2
4
3
Страховые взносы в Пенсионный фонд
X
3355820,7
Российской Федерации, всего
в том числе:
11186069
3355820,7
по ставке 30,0%
Страховые взносы в Фонд социального
X
страхования Российской Федерации, всего

2.1.

2.2,

обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

11186069

22372,14

X

3378193

3
Итого:

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851

№ п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
Зхгр.4/100)

1

2
Налог на
имущество

3

4

5

971446,36

2,2

2137182,00

971446,36

X

2137182,00

1

Итого:

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
выполнения
основе, от иной
муниципальн
приносящей
ого задания
доход
деятельности

6

7

8

Код видов расходов 852,853,831

№ п/п

1
1
2
3

Наименование
расходов

2
Гос.пошлина
Пени, штрафы
Неустойка
Итого:

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

3

4

X

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
Всего, сумма финансовое иные цели
оказания услуг
исчисленного обеспечение
на платной
налога,
основе, от иной
выполнения
приносящей
подлежащего муниципальн
доход
уплате, руб. (гр. ого задания
деятельности
3 хгр. 4/100)
5
0,00
0,00
0,00
0,00

6

7
0,00
0,00
0,00
0,00

8

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247

6.1.

№ п/п

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Количество
номеров

Наименование расходов

1
1

Количество
платежей в год

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего,Сумма,
Стоимость за
выполнения
руб. (гр. 3 х гр.
единицу, руб.
муниципальн
4 х гр. 5)
ого задания

2
3
4
Элект. связь
1
12
Кредиторская задолженность за декабрь 2023 г. за интернет
Интернет
12
1
Итого:
X
X

2

6.2.

5
461,67

6
5540,00
840,00
11960,00
17500,00

924,00
X

7

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

1

2

3

4

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма,
выполнения
руб. (гр. 3 х гр.
муниципального
4)
задания

5

6

7

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8

Итого:

6.3.

№ п/п

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Размер
потребления
ресурсов

Наименование показателя

Тариф (с учетом
НДС), руб.

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего, сумма,
выполнения
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр.
муниципальн
4 х гр. 5)
ого задания

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД

1
1
2
3
4
4
5
5
6
6

2

3
234,9692
273,000
78277,89
570,30
619,00
567,92
620,00
21,25
28,10

Отопление
Электрическая энергия
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Обращение с ТКО

4

5

6
689834,38

2935,85
3333,94
10,22
37,71
43,45
48,03
55,36
627,06
664,69

910165,62
800000,00
21506,01
26893,99
27276,80
34323,20
13394,87
18677,79

Кредиторская задолженность за декабг ь 2023 г. за обращение с ТКО
Итого: |
х
х
1
х

7
1600000,00
800000,00
48400,00
61600,00

деятельности
9

8
0,00
0,00
0,00

0,00

32072,66
72,66

|

2542072,66

2542072,66

0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
Всего,
обеспечение
стоимость с выполнения
учетом НДС, муниципального
задания
руб.

№ п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной
платы

1

2

3

4

5

X

X

X

Итого:

6

7

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8

6 5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

225

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на поступлений
иные цели
от оказания
финансовое
Всего,
услуг на
обеспечение
стоимость
выполнения
платной
работ (услуг),
основе, от
муниципального
руб.
задания
иной
приносящей
доход
деятельности
6
5
7
8
10000,00
10000,00

№ п/п

Наименование расходов

Объект

Количество работ
(услуг)

1
1

2
заправка катриджей

3
МБДОУ № 33

4
4

2

измерение сопративления и заземления

МБДОУ № 33

2

20000,00

20000,00

3

испытание пожарного гидранта
поверка качества чердачных
помещений

М БДОУ № 3 3

1

19800,00

19800,00

МБДОУ № 3 3

1

5600,00

5600,00

5
6
7

Промывка системы отопления
дератизация, дезинсекция
аккарицидная обработка

МБДОУ № 33
МБДОУ № 3 3
М БДОУ № 3 3

1
12
1

20000,00
32000,00
6000,00

20000,00
32000,00
6000,00

8

Периодическая проверка технического
состояния вентиляционной системы
здания

МБДОУ № 3 3

1

5000,00

5000,00

4

9
10

Производственный контроль
Технич.обслуживание систем АПС,
ОУЭ, ОС, ТС, КУД

МБДОУ № 3 3

4

42000,00

42000,00

М БДОУ № 3 3

12

144000,00

144000,00

11

Обслуживание системы дымоудаления

МБДОУ № 3 3

12

32400,00

32400,00

12

Проверка весового хозяйства
Проверка приборов учета тепловой
энергии
Уборка снега

МБДОУ № 33

6

17008,94

17008,94

МБДОУ № 33

1

24000,00

24000,00

МБДОУ № 3 3

1

10000,00

10000,00

М БДОУ № 3 3

12

15600,00

15600,00

X

X

403408,94

403408,94

13
14
15

Обслуживание прямой тел. связи
Стрелец мониторинг событий

Итого:

0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п

Количество
договоров

Наименование расходов

Всего, стоимость
услуги, руб.

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД

деятельности

1
1

2
Услуги по экстренному прибытию
наряда вневедомственной охраны

4
5
6

Мед. осмотр, вакцинация, обследование
сотрудников на гельминты,
криптопорид
Обследование детей на гельминты
Затраты на ПО и сайт
гигиеническое обучение

7

Обучение педагогических работников

3

8
9
10

Мониторинг и обеспечение
работоспособности объективного и
пультового оборудования (Стрелец)
Физическая охрана
Учеба по ОТ

Итого:

3

5

4

2

39542,40

39542,40

4

196000,00

196000,00

1
1
1

41000,00
13700,00
28868,00

41000,00
13700,00
28868,00

7

23609,00

23609,00

1

21600,00

21600,00

1
1

421600,00
6900,00

421600,00
6900,00

X

792819,40

792819,40

6

7

0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
____________ средств________________________________________

№ п/п

Наименование расходов

Количество

310

За счет
субсидии на
финансовое
Всего, сумма, обеспечение
Средняя стоимость,
выполнения
руб. (гр. 3 х гр.
муниципального
руб.
4)
задания

в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД

1
1

2
кнопка тревожной сигнализации

3

4

5

6

1

20000,00

20000,00

20000,00

деятельности
8

7

2

Устройство захвата изображения для
создания покадровой анимации. - 2237

1

40000,00

40000,00

40000,00

3

Комплект переносного оборудования
(мобильная акустическая система,
микрофон)-2511

1

35000,00

35000,00

35000,00

4

Дорожка для прыжков в длину-8311

1

25000,00

X

25000,00
X

25000,00

Итого:

120000,00

120000,00

0,00

0,00

о

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов_____________________________

№ п/п

Наименование расходов

Количество

340
1 том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма,
Средняя стоимость,
выполнения
руб. (гр. 3 х гр.
муниципального
руб.
4)
задания

продукты питания
X
Кредиторская задолженность за продуктам питания за декабрь 2023 года
ГСМ
прочие запасы
мягкий инвентарь
Итого:

2 924 800,00
371 350,60

450 000,00

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
2 474 800,00
371 350,60

0,00
97 410,00

0,00
3 022 210,00

97 410,00

0,00

<Ш>

0,00

2 474 800,00