Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
Артемовского
документ)

документ)

Ключникова

Ключникова
(расшифровка подписи)

20

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов
от "

Н аим енование м униципального
учреждения
Н аим енование органа,
осущ ествляю щ его функции и
полномочия учредителя
А дрес ф актического
местонахож дения

20 Л / г.

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№ 33"

Управление образования Артемовского
городского округа
623780, Свердловская область, г.
Артемовский, ул. Мира, стр.31

И дентификационны й номер
налогоплательщ ика (И Н Н )

6602007090

К од участника бю джетного
процесса
К од причины постановки
на учет (КПП)
Е диница измерения: руб.
по О К ЕИ

667701001
по

Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

1
g

1

g
£

КодВР, кол

Наименование показателя

У

1*
•к &

Всего

!&
1ч

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

субсидии на
иные цели

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

всего

£
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности (указать
какие)

2
100

3
X

4

5
30715648,00

6
27 930 848,00

7

8

310000,00

9
2474800,00

за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
ного
муниципальног
приносящей
задания,
грант
о задания,
доход
установлен
ы
установленного
деятельност
ного
учреждению
и
учреждени
ю
10
11
12
13
2474800,00

110

X

X

X

X

X

X

111

X

X

X

X

X

X

27 930 848,00

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

27 930 848,00

Доходы оп поступления
родительской платы

121

131

2 266 800,00

доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия

130
134
189

208000,00
-240,00

X

прочие доходы
прочие доходы
Добровольные пожертвования

140
140.1
141

155

реализация металлолома
перечисления средств от сдачи
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов

142
142.1

446
446

доходы от операций с активами

X
2266800,00

2266800,00

X
208000,00
-240,00

X

X

X

208000,00

X

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

1200,00
-960,00

1200,00
-960,00

X

X

X

X

X
X

143

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

160

152

X

X

X

X

X

X

X

Доходы на иные цели
капитального характера

162

162

X

X

X

X

X

X

X

200

X

2474800,00

2474800,00

Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)

30 837 348,10

28 052 548,10

310 000,00

21 238 471,11

21 238 471,11

211

111,211

15000

4 126 830,31

4 126 830,31 /

X

из них:
оплата труда (областной)

211.1

111,211

25000

12 014 501,94

12 014 501,94

X

из них:
оплата труда (областной)

211.1

111,211

55000

6 403,00

6 403,00

из них:
оплата труда (МВТ)

80 528,00 v /

210

211.1

111,211

45000

80 528,00

начисления на выплаты по оплате
труда (местный)

212

119,213

15000

1 251 383,00

1 251 383,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

212.1

119,213

25000

3 648 637,00

3 648 637,00

X

начисления на выплаты по оплате
труда (областной)

212.2

119,213

55000

1 933,11

1 933,11

начисления на выплаты по оплате
труда (МВТ)

212.3

119,213

45000

24 320,00

24 320,00

прочие выплаты
из них:

213

X

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме

220

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)

221

111,266

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

222

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
госпошлина
госпошлина
неустойка

83934,75

83934,75

X

15000

16 854,69

16 854,697

X

111,266

25000

67 080,06

67080,06

X

223

112, 266

15000

0,00

0,00

224

112, 266

25000

0,00

0,00

X

2 139 427,00

2 139 427,00

X

X

2 139 427,00

2 139 427,00

X

X

X

X

X

X

230

X

231

851,291

15000

232
233

852,291

15000

0,00

0,00

233.1

853,292

15000

0,00

X

X

233.2

831,293

15000

0,00

X

X

госпошлина

233.2

831,297

15000

0,00

X

234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н их:.....
Тепловая энергия
ГВС
Электрическая энергия

260

X

X

7 459 449,99

4 674 649,99

261

244,221

15000

17 500,00

17 500,00

X

262
263
264

X
X

X
X

2 755 756,65

2 755 756,65

X
X

264.1

247,223

15007

1 813 683,99

1 813 683,99

264.1.1

244,223

15012

0,00

0,00
800 000,00

264.2

247,223

15011

800 000,00

264.3

244,223

15012

110 000,00

110 000,00

264.4

244,223

15015

32 072,66

32 072,66

265

244,224

15000

0,00

0,00

267

X

X

382 612,99

382 612,99

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

267.1

244,225

15054

382 612,99

382 612,99

капитальный ремонт

267.2

243,225

15050

0,00

0,00

268

244,225

270

X

270.1

Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств

0,00

X

791 710,40

791 710,40

244,226

15025

768 101,40

768 101,40

270.1.1

244,226

906.1.078

0,00

270.2

244,226

25026

23 609,00

310 000,00

272
272.1
272.2

2474800,00

X

2474800,00

2474800,00

2474800,00

2474800,00

0,00

23 609,00
X

X

423 421,00

113 421,00

244,310

15000

19 975,00

19 975,00

244,310

25000

93 446,00

93 446,00

X

310000,00

272.3

244,310

906.1.002

310 000,00

увеличение стоимости
материальных запасов, всего

273

X

X

3 088 448,95

613 648,95

из них:
приобретение продуктов питания

274

244,342

15031

2 969 800,00

495 000,00

X

275
276
277
278
279
280

244,343
244,344
244,345
244,346
244,346
244,346

1 000,00
0,00
0,00
69 195,95
40 698,00
0,00

8 755,00
0,00
0,00
69 195,95
40 698,00

X
X
X
X
X
X

500

X

15000
15000
15000
15000
25000
906.1.078
X

500.1
500.2

X
X

600

X

ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

X
2474800,00

X

270.3

увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств

15052

0,00

увеличение стоимости основных
средств

X

X

X
X
X

310000,00
0,00

162 146,78

68 719,38

40446,68

40446,68

153 810,67
8 336,11

113 363,99
8 336,11

40446,68
0,00

40446,68
0,00

40 446,68

0,00

40446,68

40446,68

Раздел ]

Наименование показателя

Код строки

ь

I
си
ш

I

Код доп. классификации, код целевой
субсидии

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна­
чейства

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том
числе:
субсидии
на
за рамками
осуществ
муниципаль
субсидии на
в рамках
от иной
ление
ного
иные цели
мушщипальног
приносяще
капиталь
грант
задания,
всего
о задания,
й доход
ных
установлен
ы
установленного
деятельноет
вложений
ного
учреждению
и
учреждени
ю

1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

2
100

3
X

4

5
30609460,00

6
28134660,00

7
0,00

8

9
2474800,00

10
2474800,00

11

12

13

по

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

111

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

28 134 660,00

28 134 660,00

X

X

121

131

2 266 800,00

X

X

X

X

X

208000,00

Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
реализация металлолома
перечисления средств от сдачи
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитальною характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них :
оплата труда (областной)

130

208000,00

208000,00

X

X

X

X

X

142
142.1

446
446

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2474800,00

2474800,00

X
X

143

160

152

162

162

200

X

X

X

X

X

30 609 460,00

28 134 660,00

0,00

210

21 330 660,00

21330 660,00

211

111,211

15000

4 262 943,00

4 262 943,00

X

12 120 060,00

12 120 060,00

X

212

119,213

15000

1 287 399,00

1 287 399,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

25000

3 660 258,00

3 660 258,00

X

213

X

из них :

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме

220

Социальные пособия и
компеноятши персоналу а
денежной форме (местный)

22!

111,266

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

222

неустойка

X

X

134

25000

гос. пошлина

X

X

155

111,211

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
гос.пошл ина

2266800,00

140

211.1

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсяттии персоналу в
денежной форме (областной)

2266800,00

141

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

иричис выплаты

X

X

0,00

0,00

X

15000

0 ,0 0

0 ,0 0

V

111,266

25000

0,00

0,00

X

223

112,266

15000

0,00

0,00

224

112,266

25000

0 ,0 0

0 ,0 0

V

230

X

2 137 182,00

2 137 182,00

X

231

851,291

2137 182,00

2 137 182,00

X

X

X

X

X

X

15000

232
0,00

X

233

852,291

15000

0,00

233.1

853,292

15000

0 ,0 0

V

V

233.2

831,293

15000

0,00

X

X

гос. пошлина

233.2

831,297

15000

0,00

234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
грАстр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них : .....
Тепловая энергия
ГВС
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего

X

7 141 618,00

4 666 818,00

261

244,221

15000

15 000,00

15 000,00

X

262
263
264

X
X

X
X

2 772 714,00

2 772 714,00

X
X

264.1

247,223

15007

1 830 714,00

1 830 714,00

264.1.1

244,223

15012

0,00

264.2

247,223

15011

800000.00

800 000.00

264.3

244,223

15012

110000,00

110 000,00

264.4

244,223

15015

32 000,00

32 000,00

265

244,224

15000

0,00

0,00

2474800,00

X

2474800,00

2474800,00

2474800,00

2474800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

407 400,00

407 400,00

267.1

244,225

15054

407 400,00

407 400,00

капитальный ремонт

267.2

243,225

15050

0,00

0,00

268

244,225

270

X

270.1

Страхование
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года

15052

0,00

2474800,00

X

прочие работы, услуги

X

X

267

прочие работы, услуги

X

X

260

работы, услуги по содержанию
имущества, всего

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги

X

0,00

0,00

X

767 792,00

767 792,00

244,226

15025

767 792,00

767 792,00

270.1.1

244,226

906.1.078

0,00

270.2

244,226

25025

0,00

X

0,00

0,00
X

270.3
272

X

X

195 646,00

195 646,00

272.1

244,310

15000

20 000,00

20 000,00

272.2

244,310

25000

17SM6 00

17S Л4Л00

272.3

244,310

906.1.078

0,00

273

X

X

2 983 066,00

508 266,00

274

244,342

15031

2 924 800,00

450 000,00

X

275
276
277
278
279
280

244,343
244,344
244,345
244,346
244,346
244,346

15000
15000
15000
15000
25000
906.1.078
X

1000,00
0,00
0,00
57 266,00
0,00
0,00

1 000,00

X
X
X
X
X
X

X
X

0,00

500

X

500.1
500.2

X
X

600

X

X

57 266,00

0,00

0,00

0,00

Раздел 1

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
«
о
§

6
§
§

Наименование показателя

1

Оч"
CQ

I

о
«

1!

Всего

1
§

3
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)

2
100

3
X

4

5
31841595,00

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
того казна­
чейства

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том
числе:
субсидии
на
за рамками
осуществ
муниципала
субсидии на
в рамках
от иной
ление
того
иные цели
мушшипальног
приносяще
капиталь
задания,
грант
о задания,
всего
й доход
ных
ы
установлен
установленного
деятельност
вложений
того
учреждению
и
учреждени
7
0,00

8

29366795,00

6

9
2474800,00

10
2474800,00

И

12

13

по

X

X

X

X

X

X

доходы от движимого
имущества

1П

X

X

X

X

X

X

доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)

120

131

29 366 795,00

29 366 795,00

X

X

121

131

2 266 800,00

X

X

X

X

X

208000,00

Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
реализация металлолома
перечисления средств от сдачи
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами

иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Вы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)

130

X

X

X

X

X

X

142
142.1

446
446

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X

X

X

151
152

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2474800,00

2474800,00

208000,00

208000,00
X
X

143

160

152

162

162

200

X

X

X

X

210

31 841 595,00

29 366 795,00

X
0,00

22 319 392,00

22 319392,00

211

111,211

15000

4 305 572,00

4 305 572,00

X

12 836 826,00

12 836 826,00

X

212

119,213

15000

1 300 273,00

1 300 273,00

X

начисления на выплаты по
оплате труда (областной)

212.1

119,213

25000

3 876 721,00

3 876 721,00

X

213

X

X

214

X

командировочные расходы

215

X

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме

220

Социальные пособия и
компенсации персоналу и
денежной форме (местный)

221

111,266

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

222

Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)

неустойка

X

134

25000

гос. пошлина

X

X

155

111,211

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
гос. пошлина

2266800,00

140

213.1

из них:

2266800,00

141

начисления на выплаты по
оплате труда (местный)

прочие выплаты

X

0,00

0,00

X

15000

0,00

0,00

V

111,266

25000

0,00

0,00

X

223

112,266

15000

0,00

0,00

224

112,266

25000

0,00

0,00

V

230

X

2 137 182,00

2 137 182,00

X

X

231

851,291

2 137 182,00

2 137 182,00

X

X

X

X

X

X

15000

232
233

852,291

15000

0,00

233.1

853,292

15000

0,00

V

X

233.2

831,293

15000

0,00

X

X

0,00

гос.пошлина

233.2

831,297

15000

0,00

234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из
гр.4.стр.0001 табл.З ) из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них: .....
Тепловая энергия
ГВС

X

7 385 021,00

4 910 221,00

261

244,221

15000

15 000,00

15 000,00

X

262
263
264

X
X

X
X

3 009 091,00

3 009 091,00

X
X

264.1

247,223

15007

2 067 091,00

2 067 091,00

264.1.1

15012

0,00

247,223

15011

800 000,00

800 000,00

264.3

244,223

15012

110 000,00

110 000,00

264.4

244,223

15015

32 000,00

32 000,00

265

244,224

15000

0,00

0,00

267

X

X

407 400,00

407 400,00

работы, услуга по содержанию
имущества, всего

267.1

244,225

15054

407 400,00

407 400,00

капитальный ремонт

267.2

243,225

15050

0,00

0,00

268

244,225

0,00

0,00

Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, всего

в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
го них:
приобретение продуктов

X

X

244,223

Водоснабжение и водоотведение

X

X

260

264.2

Электрическая энергия

X

15052

270

X

X

767 792,00

767 792,00

270.1

244,226

15025

767 792,00

767 792,00

270.1.1

244,226

906.1.078

0,00

270.2

244,226

25025

0,00

0,00

2474800,00

2474800,00

X

2474800,00

2474800,00

2474800,00

2474800,00

X

0,00

0,00
X

270.3
272

X

X

202 672,00

202 672,00

272.1

244,310

15000

20 000,00

20 000,00

0,00

272.2

244,310

25000

182 672,00

182 672,00

272.3

244,310

906.1.078

0,00

273

X

X

2 983 066,00

508 266,00

274

244,342

15031

2 924 800,00

450 000,00

X

275
276
277
278
279
280

244,343
244,344
244,345
244,346
244,346
244,346

15000
15000
15000
15000
25000
906.1.078
X

1 000,00
0,00
0,00
57 266,00
0,00
0,00

1 000,00

X
X
X
X
X
X

0,00

ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет

500

X

500.1

X

X

0,00

областной бюджет

500.2

X

X

0,00

0,00

0,00

600

X

0,00

0,00

0,00

Остаток средств на конец года

X

57 266,00

0,00

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя

п/п

1
1

1. 1.

3

4

на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
5

260

X

7 459 449,99

Коды строк

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ)

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.

1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.

2.

Год начала
закупки

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального
закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вшрым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:

X

4673737,33

4666818,00

4910221,00

X

4673737,33

4666818,00

4910221,00

X

310

000,00

X

310

000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

X

2103449,40

X

2103449,40

2474800.00
2474800,00

2474800,00
2474800,00

X

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки

X

Заведующий
(должность)

О.С. Балашова
(расшифровка подписи)

Копылова В.А.
8(34363) 2-48-41
(фамилия, инициалы)
(телефон)

СОГЛАСОВАНО
И.о начальника Управления образования Артемовского городского округа
(наименование дрйяфЬут лица, согласовывающего документ)
Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)

(2

7385021,00

7 087 186,73

X

_20^г.

SQ)

7141618,00

X

в том числе по году начала закупки:

«

0,00

372263,26

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

Бухгалтер
(должность)

0,00

X

X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Исполнитель

7 385 021,00

X

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ

Руководитель учреждения

6

7 141 618,00

на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
7

X

в том числе по году начала закупки:

3.

Сумма
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)

7 087 186,73

7141618,00

7385021,00

Приложение 2
1. Р асчет доходов от собственности (К О С ГУ 121)

Плата (тариф) арендной платы та единицу
площади (объект), руб.
Код
строки

Наименование

2

1
Недвижимое имущество, всего
в т.ч.

110

Движимое имущество, всего
в т.ч.

111
И того

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

Планируемый объем предоставления имущества
в аренду (в натуральных показателях)
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

X

Л

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Объем планируемых поступлений, руб.

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
9

на 2025 год (на на 2026 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
10

11

долидин на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Код
строки

Наименование услуги

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.

2

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
3

X

225 014,51

226 854,30

237 855,51

32

32

32

7 200 464,29

7 259 337,71

7 611 376,29

X

225 014,51

226 854,30

237 855,51

80

80

80

18 001 160,71

18 148 344,29

19 028 440,71

Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)

X

4 419,64

4419,64

4 419,64

32

32

32

141 428,57

141 428,57

141 428,57

Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
Реализация дополнительных
образовательных программ

X

4 419,64

4 419,64

4 419,64

80

80

80

353 571,43

353 571,43

353 571,43

1 749

1 749

1 749

94 796,00

94 7%,00

94 796,00

1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года до 3
лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 лет до 8
лет)

X

Налог на имущество, земельный налог
Итого

на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
4

-

на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
5

Планируемый объем оказания услуг (выполнения
общий объем планируемых поступлений, руб
работ)
на 2025 год
на 2026 год
на 2024 год (на
(на первый год (на второй год на 2024 год (текущий на 2025 год (на первый на 2026 год (на второй
текущий
финансовый год)
год планового периода) год планового периода)
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
6
7
8
9
10
11

-

-

X

121

X

X

X

2 139 427,00

2 137 182,00

2 137 182,00

27 930 848,00

28 134 660,00

29 366 795,00

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131,134)

Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование

1

Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящ ей доход деятельности
прочие доходы
И того

Код
строки

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)

2

10

11

12

X

2266800,00

2266800,00

2266800,00

X
X

121

208000,00
0 /I 7 /1“ ГQ ПО ПО

1

208000,00
0 /1 О Л ООО п о
^ .~ Т ! T U U U . U U

208000,00
2474800,00

6. Расчет прочих доходов (стр.140)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
реализация металлолома
перечесления средств от сдачи
металлолома
перечесления налога на прибыль

Итого

2
X

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
1200,00
-960,00

X

-240,00
0,00

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
и

12

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки

Наименование

1
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
«ктитеррористическои и
санитарной безопасности по
М униципальной программе
«Развитие системы образования
Артемовского городского округа
на период 2023-2027 годов"

на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10

2

X

'Х

1 ПГ>ОП п п

X

Итого

310000,00

на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11

12

Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП

Итого:

Установленная
численность
(количество
ставок), единиц
всего (гр.5
(графа 3 штатного
+гр.6+гр.7+гр.8)
расписания)

по выплатам
компенсационного
по должностному
характера (за
окладу (графа 7
вредные и опасные
по выплатам
штатного
условия труда)
компенсационног
расписания из
графа 8 штатного
о характера*
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

10
21803.43
0.00

по выплатам
стимулирующего
характера**

Фонд оплаты труда
в год, руб. (гр. 10 X
12 мес.)

3
1

4
18 959.50
0.00

5
10119

6

7
2 233.61

8
6 606.89

9
1.15
1,15

303,57

2 233,63

6 606,89

1,15

88610,21

1 105 705,32

2 233.61

6 577.63

1.15

222051.62

2 765 742.88

33 950.90
X

X

X

332 465,25

4 143 685.00

4

19 263,09

10119

10.2

18 930.24

10119

15.2

X

X

1 241.28
X

11
272 236.82

___ _____________________________________________________________________________________________________________
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

200396,00
16699,66663
0,869565217

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

группа
должностей

по выплатам
Установленная
компенсационно
численность
го
характера (за
по
должностному
(количество
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
ставок), единиц
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
(графа 3
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
штатного
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания)
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

1
1
2

2
АУП
УВП

3
2,5
6,5

4
31 378,67
19 242,00

5
23627,4
10119

6
0
0

7
535,43
535,43

8
7 215,84
8 587,57

9
1,15
1,15

10
90 213,67
143 833,91

3

педагогическ
ие работники

14,5

41 866,55

17027,20

248,04

1 156,80

23 434,51

1,15

4
5
6
7

АУП
УВП
АУП
УВП

2,5
6,5
2,5
6,5

31 935,44
19 242,00
43 284,17
30 590,73

23627,40
10119
24 690,00
11 890,00

0
0
0,00
0,00

535,43
535,42
535,43
535,43

7 772,61
8 587,58
18 058,74
18 165,30

8

педагогическ
ие работники

14,5

47 025,68

17 681,17

262,84

1 508,34

9

педагогическ
ие работники

14,5

51 004,13

17 681,17

262,84

X

X

X

Итого:

Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
r p .ll)

Количество
месяцев

8
8

12
721 709,34
1 150 671,30

698 124,75

8

5 584 997,97

1,15
1,15
1,15
U5

91 814,38
143 833,95
124 441,98
228 665,69

1
1
3
3

91 814,38
143 833,95
373 325,93
685 997,05

27 573,33

1,15

784 153,25

1

784 153,25

1 508,34

31 551,78

1,15

850 493,92

3

2 551 481,84

X

X

X

X

Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9

Фонд оплаты труда
в год, руб. (гр. 10 X
12 мес.)

9
1.15
X

10
20132
20 132.00

11
80 528.00
80528,00

11

12 087 985,00

графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
' графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2024 - 6403 руб. 00 коп.
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет) МБТ
1.1.1.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда МБТ
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:

№ п/п

1

группа
должностей

2
МБТ
Итого:

Установленная
численность
(количество
ставок), единиц
(графа 3 штатного
расписания)

3
15
15,7

всего (гр.5
+гр.6+гр.7+гр.8)

4
17 506.09
X

по выплатам
компенсационного
по должностному
характера (за
окладу (графа 7
вредные и опасные
по выплатам
штатного
компенсационног
условия труда)
расписания из
графа 8 штатного
о характера*
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
5

6

7

X

X

X

по выплатам
стимулирующего
характера**

8
1 151,72
X

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
(М е с т н ы й бю дж ет!

№ п/п
1
1
1.1.

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Наименование государственного внебюджетного
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
фонда
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы в Пенсионный фонд
X
1 243 105,50
Российской Федерации, всего
в том числе:
4 143 685,00
1 243 105,50
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального
X
страхования Российской Федерации, всего

2.1.

2.2.

обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

4 143 685,00

8 277,50

3

-

Итого:

X

1 251 383,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
(Областной бюджет)

№ п/п
1
1
1.1.
2

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Наименование государственного внебюджетного
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
фонда
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы в Пенсионный фонд
X
3 626 395,50
Российской Федерации, всего
в том числе:
12 087 985,00
3 626 395,50
по ставке 30,0%
Страховые взносы в Фонд социального
X
страхования Российской Федерации, всего

2.1.

2.2.

обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

12 087 985,00

24 174,61

3
Итого:

X

3 650 570,11

Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2024 -1933 руб. 11 коп.

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (областной бюджет) МВТ

№

П /П

1
1

1.1 .

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
фонда
4
3
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд
X
24 158,40
Российской Федерации, всего
в том числе:
80528,00
24158,40
по ставке 22,0%
X
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, всего
0,00

2.1.

2.2.

обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

80528,00

161,60

X

0,00
24320,00

3
Итого:

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851

№ п/п

Наименование
расходов

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /100)

1

2
Налог на
имущество

з

4

5

972466,82

2,2

2139427,00

972466,82

X

2139427,00

1

Итого:

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципаль
доход
ного задания
деятельности

7

6

я

Код видов расходов 852,853,831

№ п/п

1
1
2
3

Наименование
расходов

2
Гос. пошлина
Пени, штрафы
Неустойка
Итого:

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога, %

3

4

X

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
Всего, сумма финансовое иные цели
оказания услуг
исчисленного обеспечение
на платной
налога,
основе, от иной
выполнения
приносящей
подлежащего муниципаль
доход
уплате, руб. (гр. ного задания
деятельности
3 х гр. 4 / 100)

5
0,00
0,00
0,00
0,00

6

7
0,00
0,00
0,00
0,00

8

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п /п

1
1
2

Количество
номеров

Наименование расходов

Количество
платежей в год

4
2
3
12
Элект.связь
1
Кредиторская задолженность за декабрь 2023 г. за интернет
Интернет
12
1
Итого:
X
X

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего,Сумма,
выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципаль
единицу, руб.
4 х гр 5)
него задания

6

5
461,67

7

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9

5540,00
840.00
11960,00
17500,00

924,00
X

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки, руб.

1

2

3

4

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма,
выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципальног
4)
о задания

6

5

7

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

8

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

1
1
2
3
4
4
5
5

6
6

Размер
потребления
ресурсов

Наименование показателя

2

Тариф (с учетом
НДС), руб.

3
234,9692
337,096
78277,89
570.30
619,00
567,92
620,00
21,25
28,10

Отопление
Электрическая энергия
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Обращение с ТКО

4
2935,85
3333,94

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего, сумма,
выполнения
руб.
(гр.
3
х
гр.
Индексация, %
муниципаль
4 х гр. 5)
ного задания

6

5

689834,38
1173849,67
800000,00
21506.01
26893,99
27276,80
34323,20
13394,87
18677,79

10,22
37,71
43,45
48,03
55,36
627,06
664,69

Кредиторская задолженность за декаб эь 2023 г. за обращение с ГКО
х
1
х
Итого: |
х

|

2755756,65

7

8

9

0,00

1813683,99

0,0^
0,00

800000,00
48400,00
61600,00

0,00

32072,66
72,66
2755756,65

0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
’За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
Всего,
обеспечение
стоимост ь с выполнения
учетом НДС, муниципальног
о задания
руб.

№ п/п

Наименование показателя

Количество

Ст авка арендной
платы

1

2

3

4

5

X

X

X

Итого:

6

7

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

8

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
нлашой
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

6,5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

№ ii/n

11аимонованис расходов

О бьскг

Количество работ
(услуг)

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
Всего,
обеспечение
стоимость
выполнения
работ (услуг),
муниципальног
руб.
о задания

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД

деятельности
заправка катриджей

3
МБДОУ № 33

4
4

10000,00

6
10000,00

2

измерение сопративления и заземления

МБДОУ № 33

2

18000,00

18000,00

3

испытание пожарного гидранта
поверка качества чердачных
помещений
Промывка системы отопления
дератизация, дезинсекция
аккарицидная обработка

М БДОУ № 3 3

1

19800,00

19800,00

М БДОУ № 3 3

1

5600,00

5600,00

1

4
5

6
7

8

2

Периодическая проверка технического
состояния вентиляционной системы
здания

5

М БДОУ № 33
М БДОУ № 3 3
МБДОУ № 33

1
12
1

20000,00

20000,00

32000,00
5997,39

32000,00
5997,39

М БДОУ № 3 3

1

4800,00

4800,00

Производственный контроль
Технич. обслуживание систем АПС,
ОУЭ, ОС, ТС, КУД

М БДОУ № 3 3

4

39915,60

39915,60

М БДОУ № 3 3

12

144000,00

144000,00

11

Обслуживание системы дымоудаления

М БДОУ № 3 3

12

32400,00

32400,00

12

Проверка весовою хозяйства

МБДОУ № 3 3

6

16500,00-

16500,00

М БДОУ № 33

1

18000,00

18000,00

МБДОУ № 3 3

1

0.00

0.00

М БДОУ № 3 3

12

9

10

13
14
15

Проверка приборов учета тепловой
энергии
Уборка снега
Обслуживание прямой тел.связи
Стрелец мониторинг событий
Итого:

X

X

15600,00

15600,00

382612,99

382612,99

7

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п /п

1

Наименование расходов

Количество
договоров

Всего, стоимость
услуги, руб.

2

3

4

в том числе:
За счет
За счет
су б сид и и на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальног
о задания

5

6

Услуги по экстренному прибытию
наряда вневедомственной охраны
Мед.осмотр, вакцинация, обследование
сотрудников на гельминты,
криптопорид
Обследование детей на гельминты
Затраты на ПО и сайт
гигиеническое обучение

7

Обучение п едагогии^ких работников

7

23609.00

23609,00

8

Мониторинг и обеспечение
работоспособности объективного и

1

21600,00

21600,00

1
1

421600,00
6900,00

421600,00
6900,00

1
3
4
5

2

39542,40

39542,40

4

217496,00

217496,00

1
1
1

40635,00
10320,00
10008,00

40635,00
10320,00
10008,00

6

7

п у л ьтового об ор у д о в ан и я (С тр ел ец )

9

10

Физическая охрана
Учеба по ОТ
Итого:

X

791710,40

791710,40

За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности

0,00

8

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
____________ средств
_____________________________________________________________________________________________________

№ п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя стоимость,
руб.

зю

в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на поступлений от
иные цели
финансовое
оказания услуг
на платной
обеспечение
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципального
задания
доход
деятельности

Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4)

1
1

2

3

кнопка тревожной сигнализации

1

4
19975,00

5
19975,00

19975,00

2

аккустическая минисистема

1

31449,00

31449,00

31449,00

3

жесткий диск

1

10999,00

10999,00

10999,00

4

ламинатор

1

2499,00

2499,00

2499,00

5

ноутбук

1

48499,00

48499,00

48499,00

6

Речевое оповещение

1

310000,00

310000,00

Итого:

X

X

423421,00

6

8

7

310000,00

113421,00

310000,00

0,00

0

6. 8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение

340

материальных запасов_______________ _____________ __________ _____________________________________________________________________

№ п /п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество

Средняя стоимость,
руб.

2
4
3
продукты питания
X
X
Кредиторская задолженность за продуктам питания за декабрь 2023 года
ГСМ
прочие запасы
мягкий инвентарь
Итого:
X

в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4)

5
2 969 800,00
371 350,60
8 755,00
109 893,95
-

3 088 448,95

6

8

7

495 000,00

8 755,00
109 893,95

За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности

2 474 800,00
371 350,60
-

-

613 648,95

-

2 474 800,00